TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL

 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO 2005

Se presenta ante el Pleno de este Ayuntamiento el presupuesto para el ejercicio 2.005 cuyo importe total asciende a la cantidad de 12.963.731,81 autos.

El presente presupuesto se ha elaborado en función de criterios objetivos realistas y de austeridad en base a la situación económica del Ayuntamiento.

Se pasa a detallar el presente presupuesto en función de ingresos, gastos, novedades presupuestarias, inversiones y plantilla presupuestaria:

INGRESOS

Para elaborar el presupuesto de ingresos se ha tenido muy en cuenta el avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.004 y las previsiones de ingresos considerando diversos factores que han permitido incrementar el 92% con respecto a ejercicio anterior:

a)      Depuración del padrón y revisión catastral que afecta no sólo al I.B.l., sino también a las Plusvalías.

b)      Incremento muy notable en el número de alumnos en la Escuela de Música, actividades culturales, actividades extraescolares

c)      Se ha formalizado nuevo contrato de arrendamiento. Así mismo Se ha realizado un nuevo contrato para el local arrendado al servicio de correos por el cual se incrementa la renta anual de 1.200 euros anuales a 15.000 euros anuales.

Por otro lado, se ha realizado un nuevo contrato de arrendamiento de la finca Del Valle pasando de 2.500 euros anuales a 7.000.

d)      Ha habido un notable incremento en los ingresos procedentes de fiestas y ferias.

Han sido disminuidos los gastos provenientes de las pólizas de operaciones de tesorería existentes, solicitando ofertas a todas las entidades bancarias asentadas en El Escorial.

Se sigue destacando el bajo coste que supone para las arcas municipales la partida de retribuciones de los órganos de gobierno, siguiendo de esta manera la política de austeridad que marca el presente presupuesto.

Al haber eliminado y municipalizado los servicios en materia de cultura, y desaparecidas las empresas privadas gestoras (Tritoma e Intermezzo), se ha producido una optimización del servicio con un incremento muy considerable de alumnos y una la eliminación de intermediarios que incrementaban el gasto.

NOVEDADES

Las novedades del presente presupuesto son las siguientes:

-          En el capitulo de personal se ha incrementado el 2%, siguiendo el porcentaje 'marcado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y se aplica el cuadro de retribuciones acordado entre el Ayuntamiento y los representantes sindícales, eliminando las diferencias entre sectores de trabajadores que el P.P. había establecido en la pasada legislatura y consiguiendo la igualdad retributiva en los trabajadores de todos los servicios y dependencias municipales.

 

-          Se ha presupuestado el Plan de Prevensión de Riesgos Laborales y el Plan de Salud, que de hecho ya se está llevando a cabo por la empresa FREMAP quien fue la adjudicataria de dichos servicios y en cuyo procedimiento de adjudicación participó la parte social.

Se ha recuperado la gestión de la recaudación ejecutiva, que ahora es gestionada directamente por el Ayuntamiento lo que supone un claro e importante ahorro y con la que se conseguirá, y de hecho se está consiguiendo, una gestión mucho más eficaz de dicho concepto.

Se han incrementado las cuantías reflejadas en las ordenanzas fiscales en un 2%, lo que supone una subida inferior a la marcada por el I.P.C. interanual. 

 e)      A través de la nueva oficina de explotación de recursos, ha sido incrementado considerablemente el número e importe de subvenciones concedidas.

En cuanto al avance de la liquidación del ejercicío 2004, se deben destacar una serie de parámetros muy positivos, que han permitido íncrementar el  presupuesto de ingresos. Así podemos resaltar los siguientes extremos:

1) Se ha recaudado un 81,20% de los derechos reconocidos por el concepto de impuestos directos.

2) Se ha recaudado un 95,12% de los derechos reconocidos por el concepto de impuestos indirectos.

3) Se ha recaudado un 79,62%% de los derechos reconocidos por el concepto de tasas y otros ingresos.

4) Y lógicamente se ha recaudado un 99,44%, y 100%, en concepto de transferencias corrientes, ingresos patrimoniales y transferencias de capital, respectivamente.

Todo ello, arroja un avance de la liquidación del pasado ejercicio muy satisfactoria, llegando a un total por todos los conceptos del estado de ejecución de ingresos de un 87,75% de los derechos reconocidos en el año 2.004.

GASTOS

En cuanto al apartado de gastos, se recoge un aumento del 2% de los gastos derivados de personal. Así mismo, se han incluido todos aquellos compromisos de ejercicios anteriores. Por otro lado y siguiendo los principios programáticos de este equipo de gobierno se produce el aumento en programas culturales y medioambientales.

Se han reducido los gastos gracias a los pliegos de contratación para los suministros de diversos materiales, tales como material de papelería, material para el servicios de obras, material eléctrico, ferretería y material informático. Con esta medida se han reducido dichos costes y se han obtenido precios más ventajosos para la economía municipal.

INVERSIONES

1) Modernización de los servicios informáticos y de atención al ciudadano. Con ello se pretende renovar los obsoletos servicios informativos del Ayuntamiento, tanto en los referente al software como hardware, además de establecer una red inalámbrica que llegue a todas las dependencias municipales. Esta inversión se llevará a cabo a través del PRISMA, y está presupuestada en 300.000 euros, de los cuales la Comunidad de Madrid subvenciona la cantidad de 190.800 euros.

2) Centro cívico. Comprende dos actuaciones, por un lado la rehabilitación de la casa Miñana y por otro lado, la construcción de un edificio anexo a dicha casa. Esta inversión también se llevará a cabo a través del PRISMA, cuyo presupuesto asciende a 651.600 euros, y de los cuales la Comunidad de Madrid aporta 414.417 euros.

3) Inversión material de transporte, mediante la cual se van a adquirir nuevos vehículos para los servicios de limpieza, obras y jardines. Está partida está presupuestada en 20.000 euros.

4) Construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal. Dicha partida presupuestaría asciende a la cantidad de 143.000 euros.

5) Restauración de la capilla del cementerio. Esta partida se presupuesta en la cantidad de 44.236,91 euros.

6) Centro cultural polivalente que se construirá en el lugar denominado Piscinas de Prado Tornero, y cuyo presupuesto asciende a 1.908.731,81 euros, de los cuales se subvenciona la cantidad de 1.213.953,43 euros, y lógicamente se llevan a cabo a través del PRISMA

7) Adecuación y cubrimiento de pistas en centros públicos, con un presupuesto de 300.000 euros.

8) Reconocimiento extrajudicial de una serie de facturas procedentes del final de la legislatura anterior. Concretamente fueron las obras de asfaltado de diversas calles del municipio, cuya contratación se llevó a cabo de una forma irregular, motivo por el cual debe ser presupuestada la cantidad de 200.000 euros

9) Hay dos inversiones de carácter medioambiental como son el proyecto arboreto por importe de 31.500 euros y la señalización de rutas, cuyo importe asciende a la cantidad de 12.000 euros.

10) Equipamiento de la sala de musculación del Patronato Deportivo Municipal por importe de 27.400 euros.

PLANTILLA PRESUPUESTARIA

En cuanto a la plantilla presupuestaria debemos destacar los siguientes extremos, que siguiendo el compromiso adquirido han sido previamente consensuados con las secciones sindicales y órganos de representación de este Ayuntamiento:

1) De acuerdo con las diferentes partes, se ha convenido la reconversión de plazas de cabo, que venían incluyéndose año tras año en las diferentes plantillas sin que se hubiera procedido a su cobertura. En este sentido y teniendo en cuenta que en la actualidad se cumplen las ratios establecidas en relación con el número de cabos existentes y el numero de policías que compone la plantilla, se hace imprescindible, como todos sabemos, incrementar el numero de agentes que componen el cuerpo. Por ello, esas tres plazas serán reconvertidas en 3 nuevos puestos de agente, con el compromiso firme de su cobertura y con el ahorro económico que de ello se deriva al eliminar las plazas de cabos que se incluían en el presupuesto.

2) Se ha procedido igualmente a la modificación de la a plaza de Ayudante de obras reconvirtiéndose a una plaza de oficial de cometidos menores, teniendo en cuenta que esa plaza era la única de su categoría y que se trata de una denominación en desuso en nuestra plantilla. Dicho modificación no ha supuesto aumento alguno.

3) Han sido creadas nuevas plazas de oficiales de cometidos múltiples en los distintos servicios municipales con el fin de responder a la nueva estructura organizativa municipal, y atender el acuerdo adquirido con los trabajadores en el Acuerdo Convenio a la hora de dar respuesta y regularizar las situaciones de hecho que se viene produciendo de manera periódica y reiterada, en cuanto a los trabajos de superior categoría realizados por trabajadores. Es necesario permitir la posibilidad de que dichos trabajadores puedan consolidar mediante los oportunos procesos selectivos una situación que regularmente viene produciendo, y que por otro lado al venir siendo remunerada de manera efectiva no va a suponer incremento de costes alguno, sino dar cobertura legal y fijeza a una situación de inseguridad para el trabajador.

4) Así mismo y dentro de la política de reestructuración de los distintos servicios se han dotado presupuestariamente las siguientes plazas:

Tesorero de habilitación nacional. Es imprescindible la presencia de un tesorero que pueda gestionar la tesorería de manera eficiente, que pueda llevar a cabo un plan de disposición de fondos y planes de pago tanto a corto como medio y largo plazo y en general realizar todas aquellas actividades que permitan un control efectivo de los gastos y una planificación objetiva.

Auxiliares Administrativos, que puedan atender el incremento de trabajo derivado de la recuperación de la recaudación ejecutiva municipal

Técnico Auxiliar de delineación urbanismo y obras, que coordine el trabajo de los servicios técnicos municipales con el servicio municipal de obras y que así mimos pueda participar en el control de las actividades en materia urbanística que se desarrollen en el municipio (infracciones urbanísticas, primeras ocupaciones, obras sin licencias)

Conserje, teniendo en cuenta la apertura de nuevos centros, el incremento de actividades y la municipalización de otras.

5) Durante el año 2005 se va a llevar a cabo el proceso de consolidación del personal laboral en situación indefinida en personal laboral fijo, tal y como establece la legislación en esta materia. Es cierto que en el año 2000 se planteo un plan de empleo que contemplaba entre otros este aspecto. No obstante dicho plan no fue respaldado por la totalidad de los órganos de representación de los trabajadores. Como he reiterado, queremos lograr una regularización que pueda satisfacer a las partes y lo más importante que se acabe con una situación irregular que coarta la posibilidad de promocionar internamente a trabajadores que llevan más de 15 años en este Ayuntamiento. Este proceso no contempla en este ejercicio la funcionarización de trabajadores. No obliga a ello la ley en todos los caso, como sabemos solo fija que determinados puestos sean reservados a funcionarios (aquellos que desarrollen labores administrativas). Por eso creemos que lo mas importante y lo verdaderamente esencial para los trabajadores es poder acceder condiciones de igualdad a esa promoción interna, más teniendo en cuanta la asimilación en todos los conceptos entre personal laboral y funcionario.

El Escorial a 14 de marzo de 2005,

Luís Segovia San Juan,
Concejal de Hacienda.